本文目录一览：
- 1、差旅费报销单怎么填写
- 2、差旅费报销单怎么写？
- 3、差旅费报销单模板范文
- 4、差旅费报销单怎么填写？
- 5、差旅费报销单怎么填写
- 6、填写差旅游费报销单应填写什么内容？
- 7、如何写报销单（白条）
- 8、自己写的报销单怎么写
- 9、报销出差费报销单怎么写
差旅费报销单怎么填写
1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。
6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。
差旅费报销单怎么写？
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料：
参考资料：
差旅费报销单—百度百科
差旅费报销单模板范文
一、总则
、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务**及公司实际情况，特制定本**;
、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为**出差和**出差，根据公司目前情况，本**所指出差均为**出差;
、本**适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
、财务部负责差旅费报销;
、行政部负责出差火车票和机票的预定;
、各部门负责本**的执行。
三、出差及报销程序
、目的地分类标准
、标准：
、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
、餐费报销标准：
、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;
、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
、住宿标准
、除大交通外其他交通费用标准：
、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量**出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
、员工出差期间的交通费用实报实销;
、通讯费用标准：
、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明：
、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;
、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管**沟通，待主管**同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
、员工出差机票由行政部负责预定，费用**由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
、酒店住宿**需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店**金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
、大交通费用需提供相应单据，乘***需提供登机牌;
、其他交通费用**需注明往返地点;
、任何差旅报销**必须加盖清晰的收款公司**印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
、所有因客观原因无法提供**的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四、附则
、本**由财务部和行政部负责解释;
、本**自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
差旅费报销单怎么填写？
差旅费报销单一般需要填写以下内容：
1. 姓名：填写报销人的姓名。
2. 部门：填写报销人所在的部门。
3. 出差日期：填写出差的起止时间。
4. 出差地点：填写出差的目的地。
5. 交通方式：填写出差所使用的交通方式，如火车、飞机、汽车等。
6. 交通费用：填写交通方式的费用。
7. 住宿费用：填写住宿的费用。
8. 餐饮费用：填写餐饮的费用。
9. 其他费用：填写其他与出差相关的费用。
在填写差旅费报销单时，需要注意以下细节：
1. 所有的费用必须真实，不能虚假报销。
2. 需要提供相关发票或凭证作为报销的依据。
3. 按照公司规定的标准填写，如每日的住宿标准和餐饮标准等。
总之，在填写差旅费报销单时，需要认真核对每一项费用，确保真实有效，并且符合公司的规定和标准。同时，还需要注意填写的格式和规范，以便于财务审核和处理。
差旅费报销单怎么填写
问题一：差旅费报销单怎么填 报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门
年月日：填报销日期
其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等
其他按图中红字填写
问题二：差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？ 差旅费报销单怎么填写？
按照各栏目要求填啊，如摘要，填差旅费；目的地，填你出差去的地方，等等。。。
这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？
车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。
问题三：差旅费报销单的具体填制方法 先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票
复印费走管理费用（办公费）
无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？
问题四：费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用 费用报销单和差旅费报销单没有本质的区别，只是差旅费报销单专用于出差费用的报销，而费用报销单则是公司触种费用的报销单据。
差旅费报销是按出差（期间）天数的费用报销的。如：往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
费用报销单是报销如：办公费、电话费、运费、交通费、维修费等等费用的凭证
问题五：公司差旅费报销单怎么填写？ 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。
问题六：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。
问题七：报销单怎么填写 首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。
其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，至于如何入费用的问题交给代理记账公司。
或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。
那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。
旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你最好单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。
不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。
金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……
另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。
“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。
还有什么不明白的，你可以再问。
问题八：差旅费报销单摘要或备注需注明清楚什么? 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；
摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。
问题九：差旅费报销单如何填 1.是的
2.是锭
3.是的
4.是的
5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划
问题十：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？ 报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款
填写差旅游费报销单应填写什么内容？
1、如果是单位组织员工
旅游的门票。
旅游的门票在填报销单用途栏写：员工旅游门票款。根据报销单入账，计入“应付福利费”科目。
2、如果是单位招待客户旅游的门票。
旅游的门票在填报销单用途栏写：招待客户旅游门票款。根据报销单入账，计入“管理费用--业务招待费”科目。
差旅费报销单可以自制，也可以拿样板到文印店去让他们复印，每个公司的样式都不一样。差旅费报销单上一般都要求填写部门、出差人姓名、填报日期、出差起止日期、出差地址，保险金额有车船费用、住宿费费用、差旅补助费用等等，然后出差取得的车票、住宿发票等就贴到凭证贴签，拿去给相关领导签字就可以了。
差旅费报销要按日分类填写，餐费除了发票还要有点菜小票清单，交通费需填写交通工具、起点和终点，住宿费填写住宿日期。
1、如果是单位组织员工\x0d\x0a旅游的门票。 \x0d\x0a旅游的门票在填报销单用途栏写：员工旅游门票款。根据报销单入账，计入“应付福利费”科目。\x0d\x0a\x0d\x0a2、如果是单位招待客户旅游的门票。\x0d\x0a旅游的门票在填报销单用途栏写：招待客户旅游门票款。根据报销单入账，计入“管理费用--业务招待费”科目。
如何写报销单（白条）
本人于****年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。
就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。
扩展资料：1、报销费用的填制要求
a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
参考资料：百度百科-报销
自己写的报销单怎么写
法律分析：本人于xx年xx月xx日，因为xxx事外出办事。在此期间xxx（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。
法律依据：《中华人民共和国公司法》
第一百六十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
第一百六十四条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。
财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
报销出差费报销单怎么写
出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息：1. 出差时间：具体的起始时间和结束时间。2. 交通费：包括机票、火车票、公交费、打车费等。3. 住宿费：具体的住宿费用明细。4. 餐饮费：根据实际情况填写相应信息。5. 其他费用：如杂费、通讯费等其他支出明细。另外，还需要在报销单中填写出差事由，以及提供相关凭证和证明材料，如机票、住宿发票、出差证明等。在填写报销单时，需注意以下几点：1. 准确填写每一项费用明细。2. 上传附件时，需将相关凭证和证明材料的文件名与报销单的项目相对应，以便审核人员查看。3. 按照企业或组织规定填写报销单，如需加盖公章等。出差费报销单需要注意哪些细节？在填写出差费报销单时需要注意以下几点：1. 按照规定填写并清晰地陈述每一项费用明细。2. 上传相关凭证和证明材料时，需要与报销单的项目相对应，并保证凭证的清晰完整。3. 在填写报销单时，需按照企业或组织规定进行操作。4. 如果是多次出差，则需将不同时间段的费用分别列明，并分别上传相关凭证和证明材料。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在填写报销单时，需要详细列举出差时间、交通费、住宿费、餐饮费、其他费用等信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。在填写报销单时，需要注意准确填写每一项费用明细、上传相关凭证和证明材料，并按照企业或组织规定进行操作。【法律依据】：《中华人民共和国劳动合同法》 第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位戚肢与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
