本文目录一览：
- 1、差旅费报销单怎么填写？
- 2、差旅费报销单怎么填写
- 3、差旅费报销单怎么填写？
- 4、差旅费报销单填写方法
- 5、报销出差费报销单怎么写
- 6、差旅费报销单填写示范
- 7、出差报销单怎么填写
- 8、差旅费报销单怎么填写？
- 9、差旅费报销单怎么填？
差旅费报销单怎么填写？
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料：
参考资料：
差旅费报销单—百度百科
差旅费报销单怎么填写
1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。
6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。
差旅费报销单怎么填写？
差旅费报销单可以按照以下步骤进行填写：
1. 准备工作：在填写差旅费报销单之前，需要准备以下内容：发票、车票、相关单据、差旅费报销单、事前审批表和车辆使用申请单。
2. 填写要点：
* 部门：填写出差人员所在的部门名称。
* 出差人：填写出差人员的姓名。
* 出差事由：填写出差的具体目的和内容。
* 出差日期：填写出差的起止日期。
* 起讫地点：填写出差的起点和终点。
* 车船费：填写从起点到终点所发生的车船费，包括过路费和汽油费。
* 出差天数：填写实际出差的天数。
* 市内交通费：填写在出差地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费等。
* 伙食补贴：填写出差时早、中、晚餐的补贴，按照公司的补贴标准填报。如果有餐费发票，则按实际报销的金额填写。
* 住宿费：填写出差期间的住宿费，按照公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报。
* 单据编号：将每张开票单据的编号填写在差旅费报销单上。
3. 注意事项：
* 如填写错误，可能会导致整张报销单无效或延误报销。
* 所有发票金额必须与填写金额一致，否则不能报销。
* 如发票缺失，需要填写说明。
4. 审核签字：填写完差旅费报销单后，需要请领导或经过审批的主管签字确认后，才能申请财务审批。
以上是差旅费报销单的填写步骤和注意事项，具体可以根据公司的规定进行调整。
差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，主要包括出差人员姓名、出差时间、交通工具、费用明细等内容。填写时需要注意事项较多，如需帮助可咨询单位财务或人事部门。差旅费报销单是企事业单位为报销员工因公出差产生的差旅费用而制定的一种表格，它是员工申请差旅费报销的重要凭证。通常情况下，单位会将差旅费报销单作为员工差旅费报销的必备资料之一。差旅费报销单的填写需要注意以下几点：1. 报销单上必须填写出差人员的姓名、出差期间、出差地点等基本信息。2. 在交通工具一栏中，需要填写出差人员在出差过程中所使用的交通工具及其费用明细，包括车船票、飞机票等。3. 若出差人员需要在外住宿，需要在住宿费一栏中填写住宿费用明细，并附上相关发票或收据。4. 在餐饮费一栏中，需要填写出差人员在出差期间的餐饮费用明细，并附上相关发票或收据。5. 在其他费用一栏中，需要填写出差人员在出差期间产生的其他费用明细，并附上相关发票或收据。填写完差旅费报销单后，需要由出差人员本人签署，并经过所在部门主管审核签字后，提交给单位财务或人事部门进行审核及报销。如果因公出差期间有私人行为，如何填写差旅费报销单？如果因公出差期间有私人行为，例如私自旅游、购物等，应当将这些私人费用与因公费用分开填写。具体来说，需要对差旅费报销单进行明细分列，将因公费用和私人费用分开填写，并注明该费用属于私人支出。若企事业单位规定不予报销私人费用，则应将其剔除。差旅费报销单是员工申请差旅费报销的重要凭证，填写时需要注意事项较多。一般而言，单位会制定明确的报销制度，并对差旅费报销单进行审核及报销。如有疑问，建议咨询单位财务或人事部门。【法律依据】：《公司差旅费报销规定》 第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
差旅费报销单填写方法
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销，报销相关原始凭证黏贴在后面。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用黑色签字笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用黑色签字笔，其他颜色无效。
报销出差费报销单怎么写
出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息：1. 出差时间：具体的起始时间和结束时间。2. 交通费：包括机票、火车票、公交费、打车费等。3. 住宿费：具体的住宿费用明细。4. 餐饮费：根据实际情况填写相应信息。5. 其他费用：如杂费、通讯费等其他支出明细。另外，还需要在报销单中填写出差事由，以及提供相关凭证和证明材料，如机票、住宿发票、出差证明等。在填写报销单时，需注意以下几点：1. 准确填写每一项费用明细。2. 上传附件时，需将相关凭证和证明材料的文件名与报销单的项目相对应，以便审核人员查看。3. 按照企业或组织规定填写报销单，如需加盖公章等。出差费报销单需要注意哪些细节？在填写出差费报销单时需要注意以下几点：1. 按照规定填写并清晰地陈述每一项费用明细。2. 上传相关凭证和证明材料时，需要与报销单的项目相对应，并保证凭证的清晰完整。3. 在填写报销单时，需按照企业或组织规定进行操作。4. 如果是多次出差，则需将不同时间段的费用分别列明，并分别上传相关凭证和证明材料。出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据。在填写报销单时，需要详细列举出差时间、交通费、住宿费、餐饮费、其他费用等信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格。在填写报销单时，需要注意准确填写每一项费用明细、上传相关凭证和证明材料，并按照企业或组织规定进行操作。【法律依据】：《中华人民共和国劳动合同法》 第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位戚肢与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
差旅费报销单填写示范
1、出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。
3、出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4、报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。
5、报销费用 费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写,报销单填写完后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。
出差报销单怎么填写
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上￥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
各公司要求不一样,无论格式怎样,一般包括出差天数,地点 出差目的,住宿费及交通费多少(各公司规定有报销标准),有的公司有出差补贴多少 ,
样本
报销日期： 2012年10月25日
出差事由：开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
。。。
。。。
总计： 18.00
人民币大写：壹拾捌元整
出差人：****
卖办公用品的地方有卖
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上￥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
差旅费报销单怎么填写？
差旅费报销单一般需要填写以下内容：
1. 姓名：填写报销人的姓名。
2. 部门：填写报销人所在的部门。
3. 出差日期：填写出差的起止时间。
4. 出差地点：填写出差的目的地。
5. 交通方式：填写出差所使用的交通方式，如火车、飞机、汽车等。
6. 交通费用：填写交通方式的费用。
7. 住宿费用：填写住宿的费用。
8. 餐饮费用：填写餐饮的费用。
9. 其他费用：填写其他与出差相关的费用。
在填写差旅费报销单时，需要注意以下细节：
1. 所有的费用必须真实，不能虚假报销。
2. 需要提供相关发票或凭证作为报销的依据。
3. 按照公司规定的标准填写，如每日的住宿标准和餐饮标准等。
总之，在填写差旅费报销单时，需要认真核对每一项费用，确保真实有效，并且符合公司的规定和标准。同时，还需要注意填写的格式和规范，以便于财务审核和处理。
差旅费报销单怎么填？
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料：
参考资料：
差旅费报销单—百度百科
差旅费报销单填写方法：
1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：
1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;
2)、姓名栏目填写出差人员姓名;
3)、出差事由栏填写出差的目和内容;
4)、日期栏填写出差的起讫时间;
5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;
6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费;
7)、出差天数栏填写实际出差的天数;
8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;
9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;
10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;
11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;
12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;
13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;
14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;
15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;
16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。
3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。
4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。
差旅报销单填写注意事项：
1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期。
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4、报销日期是你填写该报销单的日期。
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写。
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
差旅费报销单，属于自制凭证，各企业单位的格式不同，内容大同小异，到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：
报销单位：填报销人所在的部门
年/月/日：填报销日期
其他费用，指除车船机费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等
其他按图中红字填写
样本
2011年10月24日
出差事由：开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民币大写：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
一般看单位有没有固定的格式，如果有印制好的按照要求填报就很简单了，没有的把需要报销的发票和车票粘贴在一张凭证大小的空白纸上，自己写上封皮，主要写明差旅费，住宿费多少元，车票多少元，写上经手人，单位负责人签字。
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
