本文目录一览：
- 1、费用报销单上的大写金额规范
- 2、费用报销单正确填写
- 3、如何规范填写费用报销单？
- 4、费用报销单主要填写哪些内容
- 5、费用报销单
- 6、报销单怎么写 样本
- 7、费用报销单大写金额怎么填写？
- 8、餐饮费费用报销单怎么填写
- 9、费用报销单的填写范本有哪些？
费用报销单上的大写金额规范
法律分析：费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明： ”金额大写”此处填写合计的大写金额。 若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十三条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
费用报销单正确填写
费用报销单正确填写规范如下：
1、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销项目：此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
4、金额：此处填写实际发生金额。小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔；大写金额填写规范，不要出现书写错误，若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
5、合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6、报销单上负责人签字一定要齐全：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
7、报销凭证一定要齐全：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
报销单粘贴规范要求
票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；要用胶水粘贴附件；票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
如何规范填写费用报销单？
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
扩展资料：
注意事项：
1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。
4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
参考资料来源：百度百科-报销单
参考资料来源：百度百科-费用
费用报销单主要填写哪些内容
费用报销单主要填写哪些内容先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面,整理好顺序.1、报销单一般用于直接费用的报销,包括差旅费、招待费,办公用品费等,是公司员工要报销办事费用,例如出差、买办公用品等时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款,借记管理费用,货记现金或者备用金,所有报销必须取得合法的原始凭证,除出差补贴以外,其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据,否则财务部将不予报销直至取得符合规定的发票为止.2、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改,报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外,票据过大时应按封面大小折叠好,各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致,若报销票据面积大小相同或相似(如车票等,需有层次序列张贴,报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列,报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额,报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准,有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单.费用报销常见出错内容一、报销单填写不规范1、报销单上小写金额与人民币之间不得有空格,大小写金额必须一致,例如:$100.002、报销单上的字迹不得有涂抹、更改,如果有错误必须重新填写3、大写金额要规范,没有书写错误:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万4、大写金额无数字部分用零或整代替,例如:1020.00壹仟零贰拾元整二、报销单填写不齐全1、费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理2、项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整三、票据粘贴问题1、票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上2、小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整3、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查四、因原始凭证不得报销的费用单1、发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销2、取得的发票没有加盖销售方财务章或发票章3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销.4、报销的手撕非机打车票上没有国家税务总局监制章;或虽有国家税务总局监制章,但是没有防伪识别码或水印,不得报销关于费用报销单主要填写哪些内容如上,在员工填写了报销单之后,财务也应该要检查报销单的内容,看看里面的填写的跟他实际报销的内容是否一致,因为有些单位要求费用报销单也放在做账时当原始凭证,它并不能够随意填写.
费用报销单
关于“费用报销单”如下：
费用报销单指的是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。
一、费用报销单填写的注意事项
1、报销部门、日期、用途、金额、备注、报销人请务必填写清楚，字迹工整，一份单据统一用同一颜色的笔写。
2、报销单上的日期不能早于附件（巡场单/跟进表/员工外出申请单/发票/车票上）的日期。
3、报销单上的“金额大写”处，请务必写上。
4、报销单上的“备注”务必写明车程从A点X元到B点。
二、费用报销单的使用情况
费用报销单是一种常见的办公用品，广泛应用于企事业单位、机关等场所。该单据的使用范围涵盖了多种费用报销情况，包括差旅费、通讯费、邮寄费、文件复印费、住宿费、出租车费等各种与工作有关的支出。
在实际应用中，一般是员工在出差、开会后，需要报销费用时，向主管领导提出费用申请和事由说明。主管领导在审核通过后，将费用报销单交给财务审核。核对通过后，财务会计人员将会计凭证和费用报销单据归档备查。
费用报销单是一个非常精细的过程，每一步都需要注意，以确保报销的及时性、准确性和规范性。
在填写费用报销单时，需要按照规定的格式和顺序写入各项内容，如日期、员工或供应商、开户行及银行账户、费用备注、用途及金额大小写，最后需要找财务主管签字或盖章后才可以到出纳处进行报销。
三、报销单简介
报销单，拼音bào xiāo dān，是指科研项目经费开支报销单。
报销单怎么写 样本
报销单填写需要仔细认真。
在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；报销日期处如实填写对应的报销日期；单据须标注清晰所附件的张数。
报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；写完金额，前面加上“￥”，以防止金额被改动；合计数算清后如实填写；合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。
费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。
注意事项
1、字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写。
2、内容一旦填写，不允许私自涂改，如有错误，需要重新填写。
3、单据上大写处的金额，必须和小写处保持一致，大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
4、内容尽量详尽完整。
5、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后回公司报销，并将需要报销的单据与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。
6、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需。
7、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的回单与之粘贴，交由领导签字，财务报销。
8、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
费用报销单大写金额怎么填写？
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
扩展资料：1、大写金额无数字部分没有用零。要求：大写金额无数字部分用零补齐。2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。3、大写金额书写有。要求：金额填写规范，无书写错误。参考资料：百度百科-大写金额
中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写。
如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正 ）等字样。
例如：“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”，前面的“万”位填X，后面的没有的位次填0.
扩展资料：
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明：
”金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十填写，不得自造简化字。
参考资料：百度百科报销单百度百科
餐饮费费用报销单怎么填写
餐饮费费用报销单怎么填写员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。按规定程序审批，到财务部门报销。费用项目：您可写是为那个合同项目，类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，吃饭，您写餐饮费住宿，您写住宿费报销日期：您实际报销的时间，附件：总共您报销的张数金额：您按照各项实际发生的金额如实填列差旅费报销单填写说明：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。餐饮费费用报销单怎么填写？以上是小编整理的关于这一问题的相关内容，感谢大家的阅读。你们的支持是小编努力的动力！如果还有其他疑问也欢迎点击小窗口向我们官网的会计老师进行咨询，我们的老师一定会给大家提供最满意的答复的。
费用报销单的填写范本有哪些？
费用报销单的填写范本如下：
1、报销部门：根据实际报销的部分填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。
4、报销项目：根据项目填写。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：可以不填。
8、备注：可以不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用发票要求开票单位填写清楚，大、小写相符，不得涂改，要素齐全，要素包括：发票抬头（公司完整开票信息）、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票，不予报销。
水电费用及物业费报销，如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段，如发票直接开具给物业公司，需提供物业公司开具的费用分割单。
