×

报销单怎么填,报销单怎么填

admin admin 发表于2024-03-16 12:50:45 浏览14 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览：

报销单怎么填写

1、报销部门：根据实际报销的部分填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。
4、报销项目：根据项目填写。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：可以不填。
8、备注：可以不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。

怎样填写报销单

首先，填写报销单需要遵循一定的步骤和规则，以确保信息的准确性和完整性。通常，报销单需要填写以下内容：日期、部门、申请人、事由、金额、支付方式、附件等。在填写报销单时，需要注意以下几点：
1. 日期：填写报销单的日期，以便于后续的审核和记录。
2. 部门：填写申请人所在的部门，以便于归类和统计。
3. 申请人：填写申请人的姓名和工号，以便于确认身份和追溯责任。
4. 事由：简要描述报销的事由，以便于了解费用的具体情况。
5. 金额：填写实际发生的金额，并注意小数点后的位数和单位。
6. 支付方式：选择相应的支付方式，如现金、银行转账等。
7. 附件：提供相关发票、收据等凭证，以便于审核和查验。
其次，为了避免填写错误或遗漏，建议在填写报销单前仔细阅读相关的规定和说明，了解具体的流程和材料要求。如果有不确定的地方，可以向财务或相关部门咨询，确保填写的准确性和合规性。
最后，需要注意的是，报销单是作为企业或机构内部费用核算和控制的工具，需要保持真实性和公正性。因此，在填写报销单时，应该遵守相关的规定和道德准则，避免出现虚假报销或滥用费用的情况。
总之，正确填写报销单需要仔细核对各项内容，确保信息的准确性和完整性。同时，需要遵守相关规定和道德准则，保持真实性和公正性。

报销单怎么填

报销单填写需要遵循一定的规范和步骤，以下是一般报销单填写的详细步骤：
1. 填写报销部门：首先需要明确是哪个部门需要报销，填写在相应的位置。
2. 填写日期：填写报销单的日期，一般填写当天日期即可。
3. 填写事由或用途：根据报销的具体内容填写，如出差、培训、购买办公用品等。
4. 填写金额：将需要报销的金额填写在相应的位置，注意大小写。
5. 附件：如果有相关的发票、收据等凭证，需要将其粘贴在报销单的背面或附在旁边。
在填写报销单时还需要注意以下几点：
1. 字迹要工整、清晰，避免出现涂改或错别字等现象。
2. 填写的内容要真实、准确，不得虚报或夸大。
3. 如果需要报销的项目比较多，可以分类填写，便于审核和核算。
总之，正确填写报销单是保证报销流程顺利进行的重要一环，需要认真对待。

费用报销单怎么填写

费用报销单的填写主要包括以下几个步骤：
1. 填写日期和编号：在费用报销单的顶部，通常需要填写日期和编号。日期应该填写提交报销单的日期，编号则按照公司的规定进行编号。
2. 填写申请人信息：在报销单的申请人栏目中，需要填写申请人的姓名、部门、职位和联系方式等信息。
3. 填写费用明细：在费用明细栏目中，需要逐项列出所报销的费用项目，包括费用类型、金额、日期和支付方式等信息。同时，需要提供相关的发票、收据等凭证作为附件。
4. 填写审批人信息：在审批人栏目中，需要填写审批人的姓名和职位等信息。一般按照公司的层级关系，需要逐级审批。
5. 签字确认：最后，申请人和审批人需要在报销单上签字确认，表示对报销费用的真实性和合规性负责。
在填写费用报销单时，需要注意以下几点：
首先，费用报销单必须真实、准确地反映实际发生的费用，不得虚报或夸大费用金额。其次，需要提供完整的发票、收据等凭证作为附件，以证明费用的真实性和合规性。最后，需要按照公司的规定和流程进行审批和签字确认，确保费用的合法性和合规性。
总之，正确填写费用报销单是保证公司财务透明度和合规性的重要环节，需要认真对待并按照规定执行。

报销项目怎么填

报销项目怎么填如下：
法律分析：报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费。
低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。
会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

报销单怎么填好

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上￥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算。
（2）日期：填写提交《报销单》的日期。
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项。
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项。
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总。
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明。
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明。
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续。
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为： 2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”； B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”； C、旅住宿费——写“住宿费”； D、出差补助——写“出差补贴”； E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”； F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”； G、房租、水电费——写“房租、水电费”； H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；…… 其他费用 (注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品) 3、由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”； 4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。 5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。 收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。 2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”； B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”； C、旅住宿费——写“住宿费”； D、出差补助——写“出差补贴”； E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”； F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮寄费”，粘贴在同一张粘贴单写“邮电费”； G、房租、水电费——写“房租、水电费”； H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；…… 其他费用 (注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品) 3、（办事处）由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”； 4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。 5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。 6、 用途不写会计科目。车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”…… 7、 准确填写各报销金额和合计金额的大小写。 8、 填写报销人。
可以以报销单面上写清楚是什么项目
张数几张，金额是多少
合计数，大小写金额。
后面附着报销的原始单据。
如果张数太多，可以用订子订起来
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。

费用报销单正确填写

费用报销单正确填写规范如下：
1、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销项目：此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
4、金额：此处填写实际发生金额。小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔；大写金额填写规范，不要出现书写错误，若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
5、合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6、报销单上负责人签字一定要齐全：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
7、报销凭证一定要齐全：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
报销单粘贴规范要求
票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；要用胶水粘贴附件；票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

报销单报销内容怎么填

法律主观：报销单的报销人写申请人自己的名字即可。报销单原则上是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批。报销金额大小写一定要一致，同时也要规范大写用字。
法律客观：《社会保险法》第二十八条符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用，按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。第二十九条参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分，由社会保险经办机构与医疗机构、药品经营单位直接结算。社会保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地就医医疗费用结算制度，方便参保人员享受基本医疗保险待遇。

费用报销单的正确填法图片

费用报销单的正确填法图片如下（3张图）：
图1：
图2：
图3：
费用报销单的填写：
1、顶行一栏的填写：
报销部门：填报销人所在部门。
时间：填表当天日期。
单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。
2、内容栏的填写：
报销项目栏：根据票据种类填写，交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费、会务费、公务接待费、印刷费、其他商品服务。一张费用报销单上可以最多汇集5类，分类分列填写即可。
摘要栏：写明交通费的时间段，办公用品的名称，材料的名称，劳务费领取人的姓名及事由，维修零件的名称，公议的全称，被接待单位的全称，印刷的内容。
金额栏：填写该项目支付的实际金额，坚决不能随意四舍五入。
合计栏：填写所有费用相加合计数，务必计算准确，并且将“合计”行上方所有的空栏，划“/”线占据，表明注销掉，为无效空白栏。
金额大写栏：与合计栏金额一致，人民币大写字样为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，一定不要写错，写错即为无效。需注意的是，未达到的金额项要全部叉掉，不能留白，发生金额项若为零，填零，不能叉掉。
3、底栏审核及备注的填写：
备注栏：主要是填写购买或支出项目的补充说明，可以是采购的原因说明，也可以是写在哪笔专项经费里支出的说明。
报销人栏：个人报账的，谁报账谁签字，报销人可以与发票经办人不一样；对公转账的，写明对公转账（经办人姓名）。