本文目录一览：
- 1、报销单怎么写 样本
- 2、费用报销单模板
- 3、费用报销单大写金额填写样本
- 4、报销单怎么写 样本
- 5、差旅费报销单模板范文
- 6、酒店住宿发票样式
- 7、餐饮费费用报销单怎么填写
- 8、（出纳新手有妙招）一套出纳必备发票单据填写模板，让小出纳看着写再也没有出错了！
- 9、公司买的冰箱报销单怎么写
- 10、出差报销单怎么填写
报销单怎么写 样本
报销单样本如下：
在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
金额此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。合计各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销。
金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
关于费用报销单的介绍
费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。员工在为企业外出办事时所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，最后由财务审核后开具费用报销单予以报销。
费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。
费用报销单模板
一、模板
二、填写注意事项
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料
1、费用的给付
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料百度百科报销
费用报销单大写金额填写样本
中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写。如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。法律依据：《中华人民共和国会计法》第九条各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。第十条下列经济业务事项，应当办理会计手续，进行会计核算：（一）款项和有价证券的收付；（二）财物的收发、增减和使用；（三）债权债务的发生和结算；（四）资本、基金的增减；（五）收入、支出、费用、成本的计算；（六）财务成果的计算和处理；（七）需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。第十一条会计年度自公历1月1日起至12月31日止。第十二条会计核算以人民币为记帐本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记帐本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
扩展资料：
1、大写金额无数字部分没有用零。要求：大写金额无数字部分用零补齐。
2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
3、大写金额书写有。要求：金额填写规范，无书写错误。
参考资料：百度百科-大写金额
报销单怎么写 样本
报销单填写需要仔细认真。
在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；报销日期处如实填写对应的报销日期；单据须标注清晰所附件的张数。
报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；写完金额，前面加上“￥”，以防止金额被改动；合计数算清后如实填写；合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。
费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。
注意事项
1、字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写。
2、内容一旦填写，不允许私自涂改，如有错误，需要重新填写。
3、单据上大写处的金额，必须和小写处保持一致，大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
4、内容尽量详尽完整。
5、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后回公司报销，并将需要报销的单据与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。
6、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需。
7、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的回单与之粘贴，交由领导签字，财务报销。
8、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
差旅费报销单模板范文
一、总则
、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务**及公司实际情况，特制定本**;
、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为**出差和**出差，根据公司目前情况，本**所指出差均为**出差;
、本**适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
、财务部负责差旅费报销;
、行政部负责出差火车票和机票的预定;
、各部门负责本**的执行。
三、出差及报销程序
、目的地分类标准
、标准：
、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
、餐费报销标准：
、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;
、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
、住宿标准
、除大交通外其他交通费用标准：
、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量**出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
、员工出差期间的交通费用实报实销;
、通讯费用标准：
、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明：
、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;
、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管**沟通，待主管**同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
、员工出差机票由行政部负责预定，费用**由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
、酒店住宿**需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店**金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
、大交通费用需提供相应单据，乘***需提供登机牌;
、其他交通费用**需注明往返地点;
、任何差旅报销**必须加盖清晰的收款公司**印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
、所有因客观原因无法提供**的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四、附则
、本**由财务部和行政部负责解释;
、本**自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
酒店住宿发票样式
有以下7种样式：1、普通发票。2、定额发票。3、手工发票。4、机打发票。5、二增值税发票。6、增值税普通发票。7、增值税专用发票。
看上面^
有熟人的本地酒店宾馆的就可以有，
一般情况是需要您在本地的实体酒店宾馆里，入住之前询问服务员是否提供发票，
确认住宿消费后可以提供发票的，在住宿离店的时候找服务员开票给您的。
酒店住宿发票样本是指旅客在入住酒店时，由酒店开具的发票，抬头为旅客的姓名，包含旅客姓名、入住日期、客房类型、酒店名称等信息，底部有酒店的财务章和开具发票人员的签名。发票上有清晰的税率、税额、金额等信息，是旅客报销住宿费用的凭证。
餐饮费费用报销单怎么填写
餐饮费费用报销单怎么填写员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。按规定程序审批，到财务部门报销。费用项目：您可写是为那个合同项目，类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，吃饭，您写餐饮费住宿，您写住宿费报销日期：您实际报销的时间，附件：总共您报销的张数金额：您按照各项实际发生的金额如实填列差旅费报销单填写说明：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。餐饮费费用报销单怎么填写？以上是小编整理的关于这一问题的相关内容，感谢大家的阅读。你们的支持是小编努力的动力！如果还有其他疑问也欢迎点击小窗口向我们官网的会计老师进行咨询，我们的老师一定会给大家提供最满意的答复的。
（出纳新手有妙招）一套出纳必备发票单据填写模板，让小出纳看着写再也没有出错了！
一套出纳必备发票单据填写模板如下：
做出纳少不得和各种发票单据打交道，但是刚开始都没有接触过，新手免不得要填错也是很正常的。可是收据还好，发票的话也不好让你随便废着玩啊。
新来的小出纳开发票都废了好几张了，真是不能再这样了，老出纳连夜给她做了发票模板，和发票单据都是一样的，信息提前填好，让她照着写。不得不说真有效果，再也没出错了。
收据，报销单，付款单，催款单，进账单，支票根，缴纳银行单，税局缴款凭证，贷款单，现金缴款单，电汇，收款利息回单，工行回单。
公司买的冰箱报销单怎么写
正规的报销单填写样本是怎样的
1、在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；
2、报销日期处如实填写对应地报销日期；
3、单据须标注清晰所附件的张数；
4、报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中不可填写得模棱两可；
5、写完金额，前面加上“￥”，以防止金额地改动；
6、合计数算清后如实填写；
7、合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。在这里，附件张数地填写，有些是不包括发票的。而且在左后大写合计处，要按规范填写大写数字，切忌不可写错，不然前功尽弃就不好了。
报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。
报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。
公司员工为了业务而发生的费用，过来公司报销的时候，需要拿着单据，财务审核票据的真实性，完整性，没有问题后凭单据付款，此时产生了报销单据财务会根据报销单据入账，此时产生记账凭证，然后报销单据需要附在记账凭证后面，月末装订成册，作为财务档案保管。
正规的报销单填写样本是怎样的
二、正规的报销单填写样本是怎样的
1、在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；
2、报销日期处如实填写对应地报销日期；
3、单据须标注清晰所附件的张数；
4、报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中不可填写得模棱两可；
5、写完金额，前面加上“￥”，以防止金额地改动；
6、合计数算清后如实填写；
7、合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线。在这里，附件张数地填写，有些是不包括发票的。而且在左后大写合计处，要按规范填写大写数字，切忌不可写错，不然前功尽弃就不好了。
三、填写报销单要注意什么
1、首先要填写实际报销日期，报销单上的摘要内容不要过于简单，要清晰明了。
2、摘要的填写要包含当事人、对应发生的项目以及业务发生的日期。
3、如果有多种项目需要报销，可以填写在同一张报销单上，但要分条。
原则上报销必须要有正规的发票，报销的项目必须要有原始的单据，要将正规的发票和收据分开填写报销单，报销的原始单据不能是复印件，必须是原件。要注意报销单不能涂改，金额的大小写要区分开。
出差报销单怎么填写
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上￥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
各公司要求不一样,无论格式怎样,一般包括出差天数,地点 出差目的,住宿费及交通费多少(各公司规定有报销标准),有的公司有出差补贴多少 ,
样本
报销日期： 2012年10月25日
出差事由：开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
。。。
。。。
总计： 18.00
人民币大写：壹拾捌元整
出差人：****
卖办公用品的地方有卖
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料：
首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；
然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上￥，防止别人在前面改写；
然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
报销的人需要签字，这里只能自己签字；
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
参考资料：报销单——百度百科
