本文目录一览：
- 1、费用报销单的填写范本有哪些？
- 2、费用报销单怎么填写
- 3、费用报销单的填写范本
- 4、餐费报销单怎么写「正确填写费用报销单范本」
- 5、费用报销单的填写范本是什么？
- 6、代表公司看望病人,费用报销单上的费用怎么写呢
- 7、1元以下在费用报销单中有千百十元角分的格式里怎么写？
- 8、固定格式的费用报销单金额十位数是0怎么写，比如8340.55
- 9、求项目车辆费用报销制度，越详细越好。
费用报销单的填写范本有哪些？
费用报销单的填写范本如下：
1、报销部门：根据实际报销的部分填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。
4、报销项目：根据项目填写。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：可以不填。
8、备注：可以不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。
费用发票要求开票单位填写清楚，大、小写相符，不得涂改，要素齐全，要素包括：发票抬头（公司完整开票信息）、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票章、发票监制部门监制章。不符合要求的发票，不予报销。
水电费用及物业费报销，如先付款后到票的情况需提供催缴单作为附件并在备注中列明费用所属时间段，如发票直接开具给物业公司，需提供物业公司开具的费用分割单。
费用报销单怎么填写
费用报销单的填写范本按如下方法填写：
1、首先，找到一张干净的费用报销单。
2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3、在领款人签名处写上领款人的名字。
4、把所得杜票据拿出来整理一下。
5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
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费用报销单填写哪些细节需要注意？
一、金额的填写
报销金额，可以说是整个费用报销单的意义所在，所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额，分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外，相对来说没什么难度，正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。
但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号，其作用是手写票据时防止金额被篡改。
小写金额与人民币符号不得有空格，没有数字的部分用0补位。需要注意的是，同一张报销单的大小写金额一定要相同。
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二、内容不完整
费用报销单的完整性包括两部分，一个是项目的完整性，例如报销人员，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位，千万不要有遗漏。
另一个是内容要完整，因为很多时候报销人在填写报销内容时，因为篇幅有限，所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要，防止出现歧义。
三、原始单据问题
有些人虽然单据填写得十分完美，但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种，一种是合法收据，另外一种是正规发票。
发票的审核虽然比较复杂，但是一般正规发票不会出现什么问题，财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致，并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章，并且核对名称是否一致，否则不得报销。完成这些操作并核实无误后，可以找领导签字报销。
费用报销单的填写范本
费用报销单上报销部门处，写上自已所处的部门，如实填写即可，费用报销单上报销日期处写上当天的日期，在单据及附件张数处，填上你要报销的单据的张数。
费用报销单的填写范本
费用报销单上费用项目处写上你所报销的费用的名称，如办公费、差旅费、招待费、广告宣传费等等，按报销单内容逐一填写。
费用报销单上报销金额处写上你所需要报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号。
如果此笔报销单是以转帐的方式支付，则在备注栏中写上收款单位的公司名称，开户行及帐号，方便出纳及时转帐。
餐费报销单怎么写「正确填写费用报销单范本」
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
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2.报销单填写不规范的问题
1)小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥100;
2)大写金额无数字部分没有用零或_补齐
要求：大写金额无数字部分用零或_补齐;
3)报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写;
4)大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误;
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5)大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致;
6)项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题
1)取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销;
2)取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销;
3)出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印;
4.报销单粘贴的问题
1)票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整;
2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件;
3)火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查;
费用报销单的填写范本是什么？
1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。
2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。
3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称，如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等，按报销单内容逐一填写。
4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“￥”。
5、费用报销单上“合计”栏处，写上这份报销单的金额合计数，同样用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“￥”。
6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额，这儿用大写金额书写，但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。
7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付，则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称，开户行及帐号，方便出纳及时转帐。
代表公司看望病人,费用报销单上的费用怎么写呢
代表公司去看望病人的费用，会计项目可以归为“职工福利费”，先将发票按费用项目进行分类后，在公司的“费用报销单”具体填写如下：1、报销项目：员工福利2、报销事由（摘要）：分别填写看望生病家属水果、看望生病家属鲜花、看望生病家属车费三项。3、报销金额：分别填写水果金额、鲜花金额、车费金额。4、合计金额小写和大写处都要填写。拓展资料：在市场经济中，与其他市场主体相比，公司有以下优点：市场经济要求平等的市场主体按照等价交换的原则；通过公平竞争，从市场取得和向市场提供商品，促进整个市场合理流动，实现结构架置优化、资源合理配置。市场经济的要求决定了市场主体必须拥有明晰界定的财产权，而且必须是独立的、平等的。法人制度以其独特的性质使法人在市场经济中充当了主要的角色。公司作为法人的一种形态，其特质完全符合市场经济的要求，这必然是公司成为市场经济的主体。与其他市场主体相比，公司的优点显然表现在：1、公司股东的有限责任决定了对公司投资的股东既可满足投资者谋求利益的需求，又可使其承担的风险限定在一个合理的范围内，增加其投资的积极性。2、公司特别是股份有限公司可以公开发行股票、债券，在社会上广泛集资，便于兴办大型企业。3、公司实行彻底的所有权与经营权分离的原则，提高了公司的管理水平。4、公司特有的组织结构形式使公司的资本、经营运作趋于利益最大化，更好地实现投资者的目的。办公条件5、公司形态完全脱离个人色彩，是资本的永久性联合，股东的个人生存安危不影响公司的正常运营。因此，公司存续时间长稳定性高。中国《公司法》第2条规定：“本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。”这就是说，中国《公司法》只规定了两类公司：有限责任公司与股份有限公司。对于我国此条法律规定的理解，存有完全相左的两种观点。一种观点认为：中国公司法不认可无限责任公司、两合公司等其他的公司形态，不能创设其他公司形式。另一种观点则认为：该条并不禁止适用除公司法之外的法律而创设其他形式的公司。
1元以下在费用报销单中有千百十元角分的格式里怎么写？
大写数字时要顶格写；
小写数字时可以写成：①在数字前一格写上人民币符号；②把前面的各格中都填零。
千百十元这几个单位全部画圈，圈中间打个x，1元以下具体多少钱，几角几分你就往后面填就好了，比如8角6分，你就填 捌角陆分就可以了；如果是整的，那就直接填写如伍角，后面的分打个斜杠就可以了/。
固定格式的费用报销单金额十位数是0怎么写，比如8340.55
求项目车辆费用报销制度，越详细越好。
给您提供的是一份《费用报销制度》范本，其中包含了车辆费用报销规定，希望对您有所帮助！
1．0 目的
为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程及凭证，特制定本制度。
2．0 适用范围
本制度适用于总公司、直属分公司及所属中转站管理运营费用的报销，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等；固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购不在本制度规范。
3．0 部门职责
3．1 财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
3．2 业务部门：包括运营部、网络管理部、直属分公司及所属中转站等。应对本部门管理费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、员工费用、车辆费用的，由行政人事部复审后交财务部审核报销，其余直接由财务部审核报销。
3．3 行政人事部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品、房屋租金、水电杂费、保险费、安保费等；员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等；
4．0 费用报销
4．1 审批权限
4.1.1
费用审批分为申请审批和报销审批，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批；
4.1.2 在营运中所产生的各项相关支出及费用，低于人民币壹万元的，由首席执行官（总经理）或其授权的相关人员最终审批；
4.1.3
大于人民币壹万元以上的，须由财务总监及首席执行官（总经理）签署后，递交董事长或其授权的相关人员最终审批；
4．2 费用申请
4．2．1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需归口行政人事部门批准。
4．2．2 费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《暂支单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务部按上述4.1授权审批后办理借款。
4．2．3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行申请审批, 并按上述4.1.2或4.1.3授权审批后办理预借现金。
4．2．4 应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管领导批准后方可进行。
4．2．5 个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交行政人事部门审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。
4．2．6 培训费：为公司承办的培训统一归口到培训部。由培训部申报预算，并经部门负责人或分管领导进行申请审核后交行政人事部门审批，借款或报销时凭批件办理；
4．2．7 车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用需事行政人事部门审批。
4．3 费用审核
4．3．1 费用经办人原则上应在费用发生后的7个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。
4．3．2 现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
4．3．3 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经归口管理部门复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。
4．3．4 费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。
4．3．5 审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批；需归口管理部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；
4．3．6 在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
4．4 费用报销
4．4．1 经业务部门、归口管理部门、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。
4．4．2 现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《暂支单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。
4．4．3 报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。
4．5 报销凭证
4．5．1 《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
4．5．2 差旅费报销应填写《费用报销单》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。
4．5．3 应酬费报销应填写《费用报销单》，附《招待客人申请单》、相关费用发票原件；
4．5．4 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件
4．5．5 定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。
5．0 附件
《招待客人申请单》、《暂支单》、《费用申请单》、《费用报销单》、《出差申请单》
